4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 02/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/001-2017       
119,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
119,85
Un.:
LT
Quantidade:
31,9600
3,75
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/018-2017       
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
91
8481/000-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/001-2017       
1.968,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
688,81
Un.:
LT
Quantidade:
215,2500
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - TRÂNSITO
1.279,61
LT
341,2300
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
6831/000-2017       
1.014,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
203,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
203,28
2 - PASTILHA DE FREIO
76,51
UN
1,0000
76,51
3 - Aquisiçao de: FAROL
178,08
UN
1,0000
178,08
4 - AQUISIÇÃO: SETA
155,40
UN
1,0000
155,40
5 - RETROVISOR
270,22
UN
1,0000
270,22
6 - Aquisição de: MAÇANETA. VIDRO LADO DIREITO
46,20
UN
1,0000
46,20
7 - MAÇANETA INTERNA. COMPLETA PORTA LADO ESQUERDO
38,25
UN
1,0000
38,25
8 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. LADO ESQUERDO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
46,20
UN
1,0000
46,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
6832/000-2017       
368,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO FREIO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
368,20
Un.:
HR
Quantidade:
6,0400
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
237
6532/000-2017       
1.135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
1.112,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
278,04
2 - BICO DE RODA - FORD COURIER DBA 9460 - DES. AGRÁRIO
23,52
UN
4,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
239
5647/000-2017       
122,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
19,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,3200
61,00
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,01
3 - MONTAGEM DE PNEU
29,40
HR
0,4800
61,01
4 - CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER - DBA 9460 - DES. AGRÁRIO
49,00
HR
0,8000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
288
6725/000-2017       
365,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
2 - MÃO DE OBRA . TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL E SENSOR ROTAÇÃO - VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 
- PARA USO DA SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
306,86
HR
5,0000
61,37
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
333.258.968-71
295
7703/000-2017       
-700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA 
SECRETÁRIA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ NO EVENTO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE DO DIA 12/07/2017 AO DIA 15/07/2017, EM BRASÍLIA/DF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
272.983.218-11
414
592/001-2017       
91,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,03
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
414
594/001-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,42
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
414
595/002-2017       
232,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,40
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
414
597/002-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,03
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
5958/003-2017       
604,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
604,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,91
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6571/000-2017       
821,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO
Vl.Total:
39,21
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,38
2 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
552,35
HR
9,0000
61,37
4 - MONTAGEM DE PNEU
19,59
HR
0,3200
61,35
5 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,41
HR
0,4800
61,39
7 - CAMBAGEM. LD / LE
49,00
HR
0,8000
61,37
8 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6572/000-2017       
391,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE TERMINAL E OLEO
Vl.Total:
246,47
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - CAMBAGEM. LD/ LE
49,00
HR
0,8000
61,62
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
72,00
HR
1,1700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6573/000-2017       
246,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,47
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6723/000-2017       
689,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Direção
Vl.Total:
369,70
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
4 - SERVIÇO. DA TAMPA TRAS - VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
246,47
HR
4,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6724/000-2017       
472,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
29,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,62
2 - ALINHAMENTO
42,00
HR
0,6800
61,62
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
4 - CASTER
44,10
HR
0,7200
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO KANGOO MASTER FSL 5328 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
308,08
HR
5,0000
61,62
7767/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
477/000-2017       
498,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1A904437-4 E 1K421917-4
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1Q960594-3
131,46
SV
1,0000
131,46
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1Q931601-3 - VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
197,18
SV
1,0000
197,18
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
8601/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
5059/000-2017       
290,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
95,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,27
UN
1,0000
100,27
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, PARA USO DO VIVA LEITE - 
16% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
95,04
UN
1,0000
95,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
5060/000-2017       
249,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DIESEL 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, PARA USO 
DO VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,10
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
6696/000-2017       
208,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - 
ASSISTÊNCIA
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
6697/000-2017       
332,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CILINDRO PEDAL E SUSPENSÃO
Vl.Total:
308,09
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,62
2 - SANGRIA. DE FREIO - VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
24,50
HR
0,4000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
721
5058/000-2017       
61,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, 
PARA USO DO VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
739
5687/000-2017       
71,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA ALTERNADOR - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO C20 - BRZ 7719 - VIVA LEITE - 
DESCONTO DE 51% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
71,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
739
6628/000-2017       
123,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FURGÃO FRM 4136 - VIVA 
LEITE - DESCONTO DE 51% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
5080/001-2017       
3.849,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.035,24
Un.:
LT
Quantidade:
809,4000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - CULTURA
814,07
LT
262,6000
3,10
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
5513/000-2017       
22.905,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE
Vl.Total:
7.378,02
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
3.689,01
2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE
11.649,52
CJ
2,0000
5.824,76
3 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO - Tamanho 5 x 5m. - PARA A REALIZAÇÃO 
DA VIRADA CULTURAL 2017 - CULTURA
3.878,45
CJ
5,0000
775,69
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
849
5048/002-2017       
4.805,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
Vl.Total:
4.805,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
240,26
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2017 ATÉ 02/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ESPORTES
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Agosto de 2017.